Este módulo do sistema permite que sejam cadastradas as notas fiscais de compra, com o intuito de disponibilizar as matérias primas compradas para a produção de medicamentos.
Cadastrando um Nota Fiscal
Primeiramente como de praxe, quando inicia-se uma nova operação clicamos no botão novo.
Como passos seguintes deverão ser preenchidos os campos da nota fiscal.
Nota Fiscal Nº - Deverá ser preenchido com o número da nota Fiscal.
Data - É a data que consta na nota fiscal, ou seja, é a data de preenchimento da nota fiscal.
Este campo conta com o auxílio de um calendário, para tirar proveito clique com o mouse na seta ao lado do campo data.
Razão Social - Para preencrer este campo o usuário deverá clicar na seta ao lado do campo.
Será exibido numa caixa todos os fornecedores cadastrados no sistema. O operador deverá selecionar um fornecedor com o mouse ou as setas do teclado. Para confirma o fornecedor poderá ser clicado na tecla enter ou com o mouse (o fornecedor selecionado é indicado pela cor azul).
Esta ferramenta conta com o auxílio de aproximação.
Após selecionado um fornecedor os seguintes campos serão preenchidos automaticamente (para que ocorra o prenchimento de forma automática estes campos devem estar preenchidos no cadastro de fornecedores): Endereço, Cidade, Cep, Estado, CGC e Inscr Estadual.
Demais campos da Nota Fiscal UN, Lote, Descrição da Mercadoria, Qtde, Validade, P Unit e Total - O primeiro campo a ser prenchido deverá ser o lote do produto, visto que, a UN será prenchida automaticamente quando o usuário informa a Descrição da Mescadoria
Para informar a Mercadoria o operador haverá de pressionar enter na linha a ser preenchida com o nome da Mercadoria. Uma caixa contendo todas as Matéria Primas será apresentada na tela, o operador deverá seleconar a desejada entre as disponíveis e confirmar sua escolha com enter ou um clique do mouse. (A caixa contendo todas matérias primas conta com recurso de aproximação alfabética).
Os demais campo deverão ser informados conforme especificação da Nota Fiscal.
Observações:
O Campo Validade deverá seguir o seguinte modelo 04/05/2002.
O campo P Unit não precisa ser preenchido, quando o usuário informar o preço total o aplicavo automaticamente irá calcular o valor unitário da mercadoria.
Para cadastrar os demais itens da nota o usuário deverá pressionar enter no último campo de preenchimento(Total), a grade disponibilizará mais uma linha para preenchimento.
Para remover a última linha da grade de compra, o operador deverá clicar na figura da Lixeira disposta no lado direito da grade.
Funcionalidade dos botões dispostos na parte inferior da tela.
Novo - Inicial a processo de informar uma nova Nota Fiscal.
Ok - Confirma uma Nota Fiscal caso as informações forncecidas estejam corretas.
Ok+Novo - Realiza as tarefas do botão Ok e Novo.
Cancelar - Cancela a inserção corrente da Nota Fiscal.
Sair - Retorna a barra de tarefas.